Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2023 |
5.909,85 |
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| 26/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETËNCIA; JUNHO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL. |
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5.909,85 |
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| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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9,85 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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14,00 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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18,04 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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18,04 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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156,99 |
| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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606,50 |
| 27/06/2023 |
Pagamento de Empenho 9820/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.086,43 |
| TOTAL |
5.909,85 |
5.909,85 |
5.909,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
