| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LT |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA TP 40 0,50, 10M X 10M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO BENO FRANCISCO KUFFEL ATINGIDO POR TEMPORAL NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 110/2023 E ORDEM DE COMPRA 254/2023. | 49,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA TP 40 0,50, 10M X 10M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO BENO FRANCISCO KUFFEL ATINGIDO POR TEMPORAL NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 110/2023 E ORDEM DE COMPRA 254/2023. | 4.900,00 | ||
| 31/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TELHA TP 40 0,50, 10M X 10M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO BENO FRANCISCO KUFFEL ATINGIDO POR TEMPORAL NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 110/2023 E ORDEM DE COMPRA 254/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 157227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DASECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 4.900,00 | ||
| 16/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000983/2023 MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LT - 3371 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
