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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 983 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 MATERIAIS DIVERSOS, TELHA TP 40 0,50, 10M X 10M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO BENO FRANCISCO KUFFEL ATINGIDO POR TEMPORAL NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 110/2023 E ORDEM DE COMPRA 254/2023. 49,00 4.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 MATERIAIS DIVERSOS, TELHA TP 40 0,50, 10M X 10M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO BENO FRANCISCO KUFFEL ATINGIDO POR TEMPORAL NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 110/2023 E ORDEM DE COMPRA 254/2023. 4.900,00
31/01/2023 MATERIAIS DIVERSOS, TELHA TP 40 0,50, 10M X 10M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO BENO FRANCISCO KUFFEL ATINGIDO POR TEMPORAL NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 110/2023 E ORDEM DE COMPRA 254/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 157227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DASECDT HENRIQUE A. HENTGES. 4.900,00
16/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000983/2023 MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LT - 3371 4.900,00
TOTAL 4.900,00 4.900,00 4.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.