Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052
Dados do Empenho
Número do empenho:
989
Data de lançamento:
27/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBOS REDE DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCAS DE CANOS DE FERRO REALIZADO NA ERS 506, LOCALIDADE DO RINCÃO DOS GRAMINHOS E LINHA 4 CFE. MEMORANDO INTERNO 45/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 258/2023.
1.400,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2023
SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBOS REDE DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCAS DE CANOS DE FERRO REALIZADO NA ERS 506, LOCALIDADE DO RINCÃO DOS GRAMINHOS E LINHA 4 CFE. MEMORANDO INTERNO 45/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 258/2023.
1.400,00
31/01/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCAS DE CANOS DE FERRO REALIZADO NA ERS 506, LOCALIDADE DO RINCÃO DOS GRAMINHOS E LINHA 4 CFE. MEMORANDO INTERNO 45/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 258/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/14 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.400,00
07/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 989/2023
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 - 29727
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
