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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 990 Data de lançamento: 27/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.75 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA REALIZADO NO STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 20/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 259/2023. 80,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2023 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA REALIZADO NO STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 20/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 259/2023. 300,00
31/01/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA REALIZADO NO STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 20/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 259/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/43 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 300,00
08/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 990/2023 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.