Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
991
Data de lançamento:
27/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192,179,192 E 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 260/2023.
927,00
927,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2023
PEÇAS, MANGUEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192,179,192 E 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 260/2023.
927,00
31/01/2023
PEÇAS, MANGUEIRAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192,179,192 E 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 260/2023. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 6248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
927,00
03/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000991/2023
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
927,00
TOTAL
927,00
927,00
927,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
