| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 991 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, MANGUEIRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192,179,192 E 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 260/2023. | 927,00 | 927,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | PEÇAS, MANGUEIRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192,179,192 E 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 260/2023. | 927,00 | ||
| 31/01/2023 | PEÇAS, MANGUEIRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS PARA RETRO Nº 192,179,192 E 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 36/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 260/2023. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 6248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 927,00 | ||
| 03/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000991/2023 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 | 927,00 | ||
| TOTAL | 927,00 | 927,00 | 927,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
