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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	992	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.MEMORANDO INTERNO 12/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 261/2023	80,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.MEMORANDO INTERNO 12/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 261/2023	200,00
31/01/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.MEMORANDO INTERNO 12/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 261/2023 LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		200,00
03/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000992/2023 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00