Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9946 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO RPPS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2023 |
0,00 |
280,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2023 |
280,99 |
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| 26/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETËNCIA; JUNHO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL. |
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280,99 |
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| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
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271,34 |
| 27/06/2023 |
Pagamento de Empenho 9946/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9,65 |
| TOTAL |
280,99 |
280,99 |
280,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| MERCADO - CARLOS BUCKER/LIVRE |
26/06/2023 |
271,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
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271,34 |
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