| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARIOVALDO ROGERIO VECCHI |
| Número do empenho: | 10002 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PARA DOIS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO FALTA DE PEDIATRA EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1172/2024. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PARA DOIS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO FALTA DE PEDIATRA EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1172/2024. | 1.000,00 | ||
| 26/07/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PARA DOIS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO FALTA DE PEDIATRA EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1172/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 1.000,00 | ||
| 26/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PARA DOIS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVIDO FALTA DE PEDIATRA EM ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1172/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 890,00 | ||
| 26/07/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 10002/2024 | 110,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 26/07/2024 | 110,00 | 5272/2024 | Lançada |
| TOTAL | 110,00 |
