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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10008	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	CIMENTO 50 KG	37,80	1.134,00
1100.00	TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7137, CFE MEMORANDO AS 414/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023.	0,71	777,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7137, CFE MEMORANDO AS 414/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023.	1.911,59
06/08/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7137, CFE MEMORANDO AS 414/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. LIQUIDADO CFME DANFE 56122346/2024 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.		1.911,59
08/08/2024	Pagamento de Empenho 10008/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.911,59
TOTAL		1.911,59	1.911,59	1.911,59
SALDO A PAGAR				0,00