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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10009	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CIMENTO 50 KG	37,80	756,00
1000.00	TIJOLO 6 FUROS	0,86	859,80
1500.00	TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2276, CFE MEMORANDO AS 420/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023.	0,71	1.060,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2276, CFE MEMORANDO AS 420/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023.	2.676,15
06/08/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2276, CFE MEMORANDO AS 420/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2023. LIQUIDADO CFME DANFE 56122427/2024 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.		2.676,15
08/08/2024	Pagamento de Empenho 10009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.676,15
TOTAL		2.676,15	2.676,15	2.676,15
SALDO A PAGAR				0,00