| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 10011 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.80 | PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA COLOCAÇÃO NA RUA CASCAVEL, CFE DFD Nº 540/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023, PE 26/2023. | 117,91 | 1.980,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA COLOCAÇÃO NA RUA CASCAVEL, CFE DFD Nº 540/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023, PE 26/2023. | 1.980,80 | ||
| 29/07/2024 | PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA COLOCAÇÃO NA RUA CASCAVEL, CFE DFD Nº 540/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023, PE 26/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DO SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.980,80 | ||
| 13/08/2024 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF DE SERVIÇO INCORRETA. | -1.980,80 | ||
| 14/08/2024 | PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA COLOCAÇÃO NA RUA CASCAVEL, CFE DFD Nº 540/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023, PE 26/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 56269311 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.980,80 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 10011/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.980,80 | ||
| TOTAL | 1.980,80 | 1.980,80 | 1.980,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
