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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10013	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100M DE TELA ALAMBRADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD Nº 561/2024, PE 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	19,10	1.910,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100M DE TELA ALAMBRADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD Nº 561/2024, PE 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	1.910,00
07/08/2024	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100M DE TELA ALAMBRADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD Nº 561/2024, PE 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 561222490 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.910,00
09/08/2024	Pagamento de Empenho 10013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.910,00
TOTAL		1.910,00	1.910,00	1.910,00
SALDO A PAGAR				0,00