| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 10013 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100M DE TELA ALAMBRADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD Nº 561/2024, PE 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 19,10 | 1.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100M DE TELA ALAMBRADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD Nº 561/2024, PE 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 1.910,00 | ||
| 07/08/2024 | TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100M DE TELA ALAMBRADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD Nº 561/2024, PE 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 561222490 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.910,00 | ||
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho 10013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.910,00 | ||
| TOTAL | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
