| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 10014 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 2.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 75,60 |
| 1250.00 | TIJOLO 6 FUROS | 0,86 | 1.074,75 |
| 100.00 | TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO BANHEIRO DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE PE 26/2023, MEMORANDO SE 852/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 0,71 | 70,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | ALVENARITE 5 LITROS CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO BANHEIRO DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE PE 26/2023, MEMORANDO SE 852/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 1.253,40 | ||
| 13/08/2024 | ALVENARITE 5 LITROS CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO BANHEIRO DO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE PE 26/2023, MEMORANDO SE 852/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56122596 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 1.253,40 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 10014/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.253,40 | ||
| TOTAL | 1.253,40 | 1.253,40 | 1.253,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
