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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10016	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	FORRO PINUS LISO 10MMx9CMx2,70	24,50	294,00
4.47	TABUA EUCALIPTO 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 853/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E PE 26/2023.	54,00	241,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	FORRO PINUS LISO 10MMx9CMx2,70 TABUA EUCALIPTO 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 853/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E PE 26/2023.	535,38
31/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 853/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E PE 26/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22707 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.		535,38
04/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010016/2024 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236			535,38
TOTAL		535,38	535,38	535,38
SALDO A PAGAR				0,00