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Exercício: 2024
Nome do Credor: TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10017	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	LÂMPADA LED 12W	8,90	267,00
60.00	LÂMPADA TUBULOSA T8 LED 18W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED E TUBULOSAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 873/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023, PE 26/2023.	12,20	732,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	LÂMPADA LED 12W LÂMPADA TUBULOSA T8 LED 18W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED E TUBULOSAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 873/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023, PE 26/2023.	999,00
10/09/2024	LÂMPADA LED 12W LÂMPADA TUBULOSA T8 LED 18W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED E TUBULOSAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 873/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023, PE 26/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 393 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. ADM. CLEDECI CHIESA.		999,00
12/09/2024	Pagamento de Empenho 10017/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			999,00
TOTAL		999,00	999,00	999,00
SALDO A PAGAR				0,00