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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10018	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TORNEIRA ELÉTTRICA 220V 5500W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 873/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023, PE 26/2023.	129,67	259,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	TORNEIRA ELÉTTRICA 220V 5500W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 873/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023, PE 26/2023.	259,35
10/09/2024	TORNEIRA ELÉTTRICA 220V 5500W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 873/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023, PE 26/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 393 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		259,33
10/09/2024	DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs	-0,02
12/09/2024	Pagamento de Empenho 10018/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			259,33
TOTAL		259,33	259,33	259,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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