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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10020	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400M² DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 876/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023, PE 26/2023.	19,10	7.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400M² DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 876/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023, PE 26/2023.	7.640,00
22/08/2024	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400M² DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 876/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023, PE 26/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº56124263 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		7.640,00
27/08/2024	Pagamento de Empenho 10020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.640,00
TOTAL		7.640,00	7.640,00	7.640,00
SALDO A PAGAR				0,00