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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10021	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ARAME QUEIMADO Nº 18	24,55	49,09
1.00	ALVENARITE 5 LITROS	32,36	32,36
10.00	BARRA DE FERRO 5/8 (BARRA 12M)	173,64	1.736,36
1.00	PREGO GALVANIZADO 17X27	29,30	29,30
40.00	CIMENTO 50 KG	37,80	1.512,00
6000.00	TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CIMENTO, TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 887/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PE 26/2023.	0,71	4.241,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS BARRA DE FERRO 5/8 (BARRA 12M) PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CIMENTO, TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 887/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PE 26/2023.	7.600,51
13/08/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CIMENTO, TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 887/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PE 26/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56124511 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEIO ABEL GRAVE.		7.600,51
15/08/2024	Pagamento de Empenho 10021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.600,51
TOTAL		7.600,51	7.600,51	7.600,51
SALDO A PAGAR				0,00