| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 10021 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 49,09 |
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 10.00 | BARRA DE FERRO 5/8 (BARRA 12M) | 173,64 | 1.736,36 |
| 1.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 29,30 |
| 40.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 1.512,00 |
| 6000.00 | TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CIMENTO, TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 887/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PE 26/2023. | 0,71 | 4.241,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS BARRA DE FERRO 5/8 (BARRA 12M) PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CIMENTO, TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 887/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PE 26/2023. | 7.600,51 | ||
| 13/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CIMENTO, TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E ALAMBRADO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 887/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PE 26/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56124511 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEIO ABEL GRAVE. | 7.600,51 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 10021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.600,51 | ||
| TOTAL | 7.600,51 | 7.600,51 | 7.600,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
