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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10024	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
295.00	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 295M² DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 885 E 886/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023, PE 26/2023.	19,10	5.634,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 295M² DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 885 E 886/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023, PE 26/2023.	5.634,50
22/08/2024	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 295M² DE TELA ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 885 E 886/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023, PE 26/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Bº 56124718 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		5.634,50
27/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010024/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			5.634,50
TOTAL		5.634,50	5.634,50	5.634,50
SALDO A PAGAR				0,00