Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: JULHO/2024 |
17.275,98 |
|
|
| 26/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2024. LIQUIDADO CONFOREME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
17.275,98 |
|
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
14,70 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
59,92 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
3.027,86 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
3.322,91 |
| 29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 10037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.850,59 |
| TOTAL |
17.275,98 |
17.275,98 |
17.275,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
