Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2024 |
4.310,78 |
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26/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2024. LIQUIDADO CONFOREME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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4.310,78 |
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26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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7,35 |
26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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38,82 |
26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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262,17 |
26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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586,56 |
26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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700,07 |
26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA ANDRÉ, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: PROCON MUNICIPAL |
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1.211,48 |
29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 10159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.504,33 |
TOTAL |
4.310,78 |
4.310,78 |
4.310,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |