Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: I P E R G S	Exportar os Dados

Número do empenho:	10164	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Projeto / Atividade:	Procon Municipal - Defesa do Consumidor
Conta de Despesa:	3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JULHO/2024	0,00	391,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JULHO/2024	391,04
26/07/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2024. LIQUIDADO CONFOREME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		391,04
07/08/2024	Pagamento de Empenho 10164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			391,04
TOTAL		391,04	391,04	391,04
SALDO A PAGAR				0,00