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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: I P E R G S

Dados do Empenho

Número do empenho:	10568	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JULHO/2024	0,00	428,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JULHO/2024	428,76
26/07/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2024. LIQUIDADO CONFOREME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		428,76
07/08/2024	Pagamento de Empenho 10568/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			428,76
TOTAL		428,76	428,76	428,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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