Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2024 |
3.610,23 |
|
|
| 26/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2024. LIQUIDADO CONFOREME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
3.610,23 |
|
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - DEPARTAMENTO DO TRABALHO |
|
|
0,98 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS sobre saldo rescisão, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - DEPARTAMENTO DO TRABALHO |
|
|
43,32 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES CRESOL, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - DEPARTAMENTO DO TRABALHO |
|
|
627,61 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - DEPARTAMENTO DO TRABALHO |
|
|
794,77 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: STASH - DEPARTAMENTO DO TRABALHO |
|
|
917,27 |
| 29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 10647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.226,28 |
| TOTAL |
3.610,23 |
3.610,23 |
3.610,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
