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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	10714	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO LOCADO DA STASH TRACKER PLACA JBI2J55 FROTA 225, CFE MEMORANDO STASH 426/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO LOCADO DA STASH TRACKER PLACA JBI2J55 FROTA 225, CFE MEMORANDO STASH 426/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024.	60,00
20/08/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO LOCADO DA STASH TRACKER PLACA JBI2J55 FROTA 225, CFE MEMORANDO STASH 426/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 75 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		60,00
21/08/2024	Pagamento de Empenho 10714/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00