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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10715	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	OUTROS, PANO COSTURADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 KG DE PANO COSTURADO PARA LIMPEZA MANUAL USADO PELOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 127/2024 E ORDEM DE COMPRA 1058/2024.	8,50	297,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	OUTROS, PANO COSTURADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 KG DE PANO COSTURADO PARA LIMPEZA MANUAL USADO PELOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 127/2024 E ORDEM DE COMPRA 1058/2024.	297,50
29/07/2024	OUTROS, PANO COSTURADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 KG DE PANO COSTURADO PARA LIMPEZA MANUAL USADO PELOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 127/2024 E ORDEM DE COMPRA 1058/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5855 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		297,50
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010715/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			297,50
TOTAL		297,50	297,50	297,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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