Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10716
Data de lançamento:
26/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, ADITIVO RADIADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ADITIVO PARA RADIADOR, PARA USO NO FORD FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 130/2024 E ORDEM DE COMPRA 1057/2024.
30,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
OUTROS, ADITIVO RADIADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ADITIVO PARA RADIADOR, PARA USO NO FORD FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 130/2024 E ORDEM DE COMPRA 1057/2024.
120,00
30/07/2024
OUTROS, ADITIVO RADIADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ADITIVO PARA RADIADOR, PARA USO NO FORD FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 130/2024 E ORDEM DE COMPRA 1057/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
120,00
05/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010716/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
