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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10717	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, IMPRESSORA HP LASERJET M432FDN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M432 FDN PARA USO DO SETOR DO SINE/IDENTIDADES, CFE MEMORANDO SAP 287/2024 E ORDEM DE COMPRA 1056/2024.	3.730,00	3.730,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	OUTROS, IMPRESSORA HP LASERJET M432FDN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M432 FDN PARA USO DO SETOR DO SINE/IDENTIDADES, CFE MEMORANDO SAP 287/2024 E ORDEM DE COMPRA 1056/2024.	3.730,00
06/08/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M432 FDN PARA USO DO SETOR DO SINE/IDENTIDADES, CFE MEMORANDO SAP 287/2024 E ORDEM DE COMPRA 1056/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 56101953/2024 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JEISON DRUM.		3.730,00
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10717/2024 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			3.730,00
TOTAL		3.730,00	3.730,00	3.730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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