3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CALÇO MOTOR DIREITO, CORPO BORBOLETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇO DO MOTOR LADO DIREITO E 01 CORPO BORBOLETA TBI PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 209, CFE MEMORANDO SS/AB 1149/2024 E ORDEM DE COMPRA 1055/2024.
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
PEÇAS, CALÇO MOTOR DIREITO, CORPO BORBOLETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇO DO MOTOR LADO DIREITO E 01 CORPO BORBOLETA TBI PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 209, CFE MEMORANDO SS/AB 1149/2024 E ORDEM DE COMPRA 1055/2024.
2.300,00
31/07/2024
PEÇAS, CALÇO MOTOR DIREITO, CORPO BORBOLETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇO DO MOTOR LADO DIREITO E 01 CORPO BORBOLETA TBI PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 209, CFE MEMORANDO SS/AB 1149/2024 E ORDEM DE COMPRA 1055/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 604 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
2.300,00
05/08/2024
Pagamento de Empenho 10718/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
