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Última atualização realizada em 31/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10721	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TRANSFORMADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 220/12 PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA OLSEN DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1145/2024. ORDEM DE COMPRA 1061/2024.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	OUTROS, TRANSFORMADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 220/12 PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA OLSEN DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1145/2024. ORDEM DE COMPRA 1061/2024.	150,00
14/08/2024	OUTROS, TRANSFORMADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR 220/12 PARA CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA OLSEN DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1145/2024. ORDEM DE COMPRA 1061/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202443 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		150,00
16/08/2024	Pagamento de Empenho 10721/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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