Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA SOARES 90484827049
Dados do Empenho
Número do empenho:
10722
Data de lançamento:
26/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOIS VÍDEOS AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DO PARQUE ECOLÓGICO DAS ARAUCÁRIAS, INCLUINDO IMAGENS AÉREAS DO LOCAL E GRAVAÇÃO DO TIPO ENTREVISTA COM EXPLICAÇÃO DO PROJETO, CFE MEMORANDO SAP 286/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1059/2024.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
SERVIÇO PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DOIS VÍDEOS AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DO PARQUE ECOLÓGICO DAS ARAUCÁRIAS, INCLUINDO IMAGENS AÉREAS DO LOCAL E GRAVAÇÃO DO TIPO ENTREVISTA COM EXPLICAÇÃO DO PROJETO, CFE MEMORANDO SAP 286/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1059/2024.
2.500,00
TOTAL
2.500,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
