| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 10723 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CORREIA, TENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E TENSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 128/2024 E ORDEM DE COMPRA 1060/2024. | 848,96 | 848,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | PEÇAS, CORREIA, TENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E TENSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 128/2024 E ORDEM DE COMPRA 1060/2024. | 848,96 | ||
| 16/08/2024 | PEÇAS, CORREIA, TENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E TENSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 128/2024 E ORDEM DE COMPRA 1060/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.242 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 848,96 | ||
| 20/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010723/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 848,96 | ||
| TOTAL | 848,96 | 848,96 | 848,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
