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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10723	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CORREIA, TENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E TENSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 128/2024 E ORDEM DE COMPRA 1060/2024.	848,96	848,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	PEÇAS, CORREIA, TENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E TENSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 128/2024 E ORDEM DE COMPRA 1060/2024.	848,96
16/08/2024	PEÇAS, CORREIA, TENSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E TENSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 128/2024 E ORDEM DE COMPRA 1060/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.242 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		848,96
20/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010723/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			848,96
TOTAL		848,96	848,96	848,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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