Nome do Credor: ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049
Dados do Empenho
Número do empenho:
10729
Data de lançamento:
26/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.04.00.00 - SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1178/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
736,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1178/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
736,00
26/07/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1178/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/15 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.
736,00
12/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10729/2024
ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA - 24491
736,00
TOTAL
736,00
736,00
736,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
