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Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	10734	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	180,00
2.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 226, 215, 200 E 223 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1128/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 226, 215, 200 E 223 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1128/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024.	380,00
TOTAL		380,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				380,00