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Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	10735	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	180,00
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 193, 210, 187 E 219 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1128/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 193, 210, 187 E 219 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1128/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024.	280,00
14/08/2025	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO APRESENTAÇÃO DO DOC FISCAL ATÉ A PRESENTE DATA.	-280,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00