| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 10736 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.30 | LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1174/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023. | 29,38 | 38,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1174/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023. | 38,19 | ||
| 18/09/2024 | LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1174/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56819694 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 38,19 | ||
| 24/09/2024 | Pagamento de Empenho 10736/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,19 | ||
| TOTAL | 38,19 | 38,19 | 38,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
