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Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10740	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	40 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
240.00	Água mineral sem gás 500ml VALOR REFERENTE AQUISDIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD Nº 065/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95-2023, PE PMI 40-2023.	1,70	408,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	Água mineral sem gás 500ml VALOR REFERENTE AQUISDIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD Nº 065/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95-2023, PE PMI 40-2023.	408,00
06/08/2024	Água mineral sem gás 500ml VALOR REFERENTE AQUISDIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE DFD Nº 065/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95-2023, PE PMI 40-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2666 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJ. PAULO SERGIO VOGT.		408,00
09/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10740/2024 SARA BECKER WILKE LTDA - 31331			408,00
TOTAL		408,00	408,00	408,00
SALDO A PAGAR				0,00