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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOANNA ANGELA DONIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	10741	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 5823, CFE MEMORANDO AS 421/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 87/2024.	19,04	476,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 5823, CFE MEMORANDO AS 421/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 87/2024.	476,00
26/08/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 5823, CFE MEMORANDO AS 421/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 87/2024. LIQUDIADO CFE. DANFE Nº 107 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING.		476,00
16/09/2024	Pagamento de Empenho 10741/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			476,00
TOTAL		476,00	476,00	476,00
SALDO A PAGAR				0,00