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Exercício: 2024
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10756	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº553/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022.	80,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº553/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022.	440,00
16/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.DFD SO Nº553/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 824 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		440,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho 10756/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00