| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 10759 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. MEMORANDO SS/AB 1169/2024, DE 26/07/2024. | 384,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | EMPENHO COMPLEMENTAR DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. MEMORANDO SS/AB 1169/2024, DE 26/07/2024. | 384,26 | ||
| 29/07/2024 | EMPENHO COMPLEMENTAR DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. MEMORANDO SS/AB 1169/2024, DE 26/07/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 384,26 | ||
| 02/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10759/2024 ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA - 28301 | 384,26 | ||
| 13/09/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -135,26 | ||
| 13/09/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -135,26 | ||
| 13/09/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -135,26 | ||
| TOTAL | 249,00 | 249,00 | 249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
