Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
10833
Data de lançamento:
30/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, COLÍRIO HILUROPT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DO COLÍRIO HILUROPT PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1146/2024 E ORDEM DE COMPRA 1097/2024.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, COLÍRIO HILUROPT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DO COLÍRIO HILUROPT PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1146/2024 E ORDEM DE COMPRA 1097/2024.
35,00
23/10/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, COLÍRIO HILUROPT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DO COLÍRIO HILUROPT PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1146/2024 E ORDEM DE COMPRA 1097/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4083 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
35,00
29/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
34,58
29/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10833/2024
0,42
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
