SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, VASSOURAS GRAMA, GRAXA, LUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE GRAMA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 856/2024 E ORDEM DE COMPRA 1090/2024.
241,16
241,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
MATERIAIS DIVERSOS, VASSOURAS GRAMA, GRAXA, LUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE GRAMA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 856/2024 E ORDEM DE COMPRA 1090/2024.
241,16
05/09/2024
MATERIAIS DIVERSOS, VASSOURAS GRAMA, GRAXA, LUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE GRAMA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 856/2024 E ORDEM DE COMPRA 1090/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 108.388 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
241,16
10/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010840/2024
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
241,16
TOTAL
241,16
241,16
241,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
