| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 10840 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, VASSOURAS GRAMA, GRAXA, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE GRAMA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 856/2024 E ORDEM DE COMPRA 1090/2024. | 241,16 | 241,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, VASSOURAS GRAMA, GRAXA, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE GRAMA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 856/2024 E ORDEM DE COMPRA 1090/2024. | 241,16 | ||
| 05/09/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, VASSOURAS GRAMA, GRAXA, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE GRAMA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SE 856/2024 E ORDEM DE COMPRA 1090/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 108.388 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 241,16 | ||
| 10/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010840/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 241,16 | ||
| TOTAL | 241,16 | 241,16 | 241,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
