| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 10842 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, FILTRO REDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FILTROS DE REDE COM 5 TOMADAS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 882/2024 E ORDEM DE COMPRA 1089/2024. | 53,00 | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | OUTROS, FILTRO REDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FILTROS DE REDE COM 5 TOMADAS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 882/2024 E ORDEM DE COMPRA 1089/2024. | 212,00 | ||
| TOTAL | 212,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 212,00 | |||
