Nome do Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES IONE MARQUES DE O
Dados do Empenho
Número do empenho:
10843
Data de lançamento:
30/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CURSO TRANSPORTE COLETIVO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CURSOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E ESCOLAR PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 854/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1093/2024.
356,00
356,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
SERVIÇO CURSO TRANSPORTE COLETIVO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CURSOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E ESCOLAR PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 854/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1093/2024.
356,00
31/07/2024
SERVIÇO CURSO TRANSPORTE COLETIVO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CURSOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E ESCOLAR PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 854/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1093/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3950 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
356,00
07/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010843/2024
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES IONE MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - 14691
356,00
TOTAL
356,00
356,00
356,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
