Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10844
Data de lançamento:
30/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CRECHE ANGELA MARIA SOUZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO MICROPERFURADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA IDENTIFICAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA, CFE MEMORANDO SE 875/2024 E ORDEM DE COMPRA 1091/2024.
1.510,00
1.510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO MICROPERFURADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA IDENTIFICAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA, CFE MEMORANDO SE 875/2024 E ORDEM DE COMPRA 1091/2024.
1.510,00
TOTAL
1.510,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.510,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
