| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 10844 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE ANGELA MARIA SOUZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO MICROPERFURADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA IDENTIFICAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA, CFE MEMORANDO SE 875/2024 E ORDEM DE COMPRA 1091/2024. | 1.510,00 | 1.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO MICROPERFURADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA IDENTIFICAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA, CFE MEMORANDO SE 875/2024 E ORDEM DE COMPRA 1091/2024. | 1.510,00 | ||
| 05/09/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO MICROPERFURADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA IDENTIFICAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANGELA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA, CFE MEMORANDO SE 875/2024 E ORDEM DE COMPRA 1091/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 381 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 1.510,00 | ||
| 10/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010844/2024 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 1.510,00 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
