Nome do Credor: MARCHIONATTI WANDSCHER E BARASUOL CLINICA ODONTOLO
Dados do Empenho
Número do empenho:
10846
Data de lançamento:
30/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE LASERTERAPIA ODONTOLÓGICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA A ODONTÓLOGA LAURA PAULUS DO POSTO CENTRAL, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1177/2024.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE LASERTERAPIA ODONTOLÓGICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA A ODONTÓLOGA LAURA PAULUS DO POSTO CENTRAL, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1177/2024.
2.000,00
28/08/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE LASERTERAPIA ODONTOLÓGICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA A ODONTÓLOGA LAURA PAULUS DO POSTO CENTRAL, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1177/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1097 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
2.000,00
16/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10846/2024
MARCHIONATTI WANDSCHER E BARASUOL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - 34957
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
