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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087	Exportar os Dados

Número do empenho:	10847	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.67	Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE REFORMA DE TELHADO DO CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº429/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024.	150,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE REFORMA DE TELHADO DO CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº429/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024.	2.500,00
08/08/2024	Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE REFORMA DE TELHADO DO CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº429/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		2.500,00
16/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10847/2024 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00