Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10855 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
Tipo de empenho: |
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Vigilância em Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
Vigilância Epidemiológica |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO CHERY CELER FLEX, FROTA Nº 185, PLACA IXL3728, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023. |
0,00 |
871,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO CHERY CELER FLEX, FROTA Nº 185, PLACA IXL3728, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023. |
871,58 |
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TOTAL |
871,58 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
871,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.