VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 PLACA IUS0368 FROTA Nº 167, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI 14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023.
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1.156,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 PLACA IUS0368 FROTA Nº 167, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI 14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023.
1.156,38
15/10/2024
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 PLACA IUS0368 FROTA Nº 167, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI 14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.53.0016805 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO SCHNEIDER.
1.156,38
18/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 PLACA IUS0368 FROTA Nº 167, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI 14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.53.0016805 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCÍSIO SCHNEIDER.
1.128,63
18/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10861/2024
27,75
TOTAL
1.156,38
1.156,38
1.156,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
