Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10861 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 PLACA IUS0368 FROTA Nº 167, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI 14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023. |
0,00 |
1.156,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 PLACA IUS0368 FROTA Nº 167, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI 14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023. |
1.156,38 |
|
|
| TOTAL |
1.156,38 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.156,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
