| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 10869 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Página inteira em página ímpar interna - colorido | 1.420,00 | 4.260,00 |
| 1.00 | Página inteira em página par interna - colorido | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 3.00 | Rodapé da Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS EDIÇÕES DE 20 DE JULHO; 27 DE JULHO E 02 DE AGOSTO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 126/2024. | 621,00 | 1.863,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido Rodapé da Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS EDIÇÕES DE 20 DE JULHO; 27 DE JULHO E 02 DE AGOSTO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 126/2024. | 7.563,00 | ||
| 09/08/2024 | Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido Rodapé da Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS EDIÇÕES DE 20 DE JULHO; 27 DE JULHO E 02 DE AGOSTO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 126/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1414 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 7.563,00 | ||
| 14/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010869/2024 FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME - 17480 | 7.563,00 | ||
| TOTAL | 7.563,00 | 7.563,00 | 7.563,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
