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Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10869	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Página inteira em página ímpar interna - colorido	1.420,00	4.260,00
1.00	Página inteira em página par interna - colorido	1.440,00	1.440,00
3.00	Rodapé da Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS EDIÇÕES DE 20 DE JULHO; 27 DE JULHO E 02 DE AGOSTO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 126/2024.	621,00	1.863,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido Rodapé da Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS EDIÇÕES DE 20 DE JULHO; 27 DE JULHO E 02 DE AGOSTO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 126/2024.	7.563,00
09/08/2024	Página inteira em página ímpar interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido Rodapé da Capa - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS EDIÇÕES DE 20 DE JULHO; 27 DE JULHO E 02 DE AGOSTO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 125-2023 E MEMORANDO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 126/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1414 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		7.563,00
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010869/2024 FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME - 17480			7.563,00
TOTAL		7.563,00	7.563,00	7.563,00
SALDO A PAGAR				0,00